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关于乐山市五通桥区审计局2020年部门预算编制的说明
发布时间:2020-02-19 03:29    来源:区审计局      字体:    特大    颜色: 绿
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

2019年,五通桥区审计局新“三定”方案属于秘密件,基本职能不予公开。

(二)2020年重点工作

2020年重点工作主要包括预算执行审计、稳增长政策跟踪审计、财政投资审计、领导干部经济责任审计等。

二、部门概况

五通桥区审计局包含下属事业单位政府投资审计中心1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,五通桥区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年五通桥区审计局收入预算总额为648.50万元,较上年预算数减少18万元。其中:当年财政拨款收入648.50万元。相应安排支出预算648.50万元,其中:人员支出182.42万元,日常公用支出29.03万元,对个人和家庭的补助支出3.25万元,项目支出433.80万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区审计局2020年财政拨款收支总预算648.50万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担审计事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障审计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区审计局2020年一般公共预算当年拨款648.50万元,较上年预算数减少18万元。主要是因为2020年政府投资审计实行“三转”,购买社会服务费较2019年有所下降。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出587.36万元,占90.57%;社会保障和就业支出32.79万元,占5.06%;卫生健康支出7.38万元,占1.14%;住房保障支出20.97万元,占3.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为96.57万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):2020年预算数为356万元,主要用于:购买社会服务费等支出。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项):2020年预算数为69.80万元,主要用于:开展其他审计事务方面专门性工作任务和开展各类型审计项目所需交通费、住宿费和差旅费等支出。

4.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):2020年预算数为8万元,主要用于:视频会商系统、金审工程等审计信息化建设运行维护保障支出。

5.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):2020年预算数为57万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2020年预算数为3.25万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为19.69万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为9.84万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为4.43万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为2.95万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为20.97万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区审计局2020年一般公共预算基本支出214.70万元,其中:

人员经费185.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,五通桥区审计局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区审计局2020年“三公”经费预算数5.10万元,较上年“三公”经费预算数增加0.30万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.10万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费3.60万元。

1.公务接待费较上年预算减少0.30万元,下降16.67%。主要原因是我单位严格遵守中央的八项规定和相关要求,对此项费用严格把关,尽量压缩开支。

2020年公务接待费计划用于接待省、市和与审计有关单位等。

2.公务用车购置及运行维护费较上年增加0.60万元,增加20%。主要原因是公务用车车况有所下降。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,五通桥区审计局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为29.03万元,较上年预算增加1.38万元,增长5%。

(二)政府采购情况。

2020年,五通桥区审计局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区审计局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,五通桥区审计局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排648.50万元,其中编制了项目绩效目标的预算433.80万元,主要为各类型审计及财政预算等综合审计业务费项目、购买社会服务费项目、综合业务运行经费项目、    金审工程网络维护费项目。

(一)名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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